附件1
从江县人民检察院2024年部门预算公开信息
目 录
第一部分：部门概况
一、部门主要职能………………………………………1
二、部门机构设置………………………………………2
三、预算单位构成………………………………………6
四、部门人员构成………………………………………6
第二部分：部门预算公开报表
一、部门收支预算总表…………………………………7
二、部门收入预算总表…………………………………10
三、部门支出预算总表…………………………………11
四、财政拨款收支预算总表……………………………13
五、一般公共预算支出表………………………………16
六、一般公共预算基本支出明细表（按经济分类）…17
七、政府性基金预算支出表……………………………24
八、国有资本经营预算支出表…………………………25
九、财政拨款“三公”经费预算支出表………………26
十、基本支出预算总表…………………………………27
十一、项目支出预算总表………………………………30
十二、部门政府采购预算表……………………………32
十三、省对下转移支付预算表…………………………33
十四、项目支出绩效目标表……………………………34
第三部分：部门预算安排说明
一、部门收支总体情况…………………………………35
二、财政拨款收支总体情况……………………………35
三、财政拨款“三公”经费支出情况…………………36
四、基本支出预算总体情况……………………………37
五、项目支出预算总体情况……………………………37
六、政府采购预算情况…………………………………38
七、项目支出绩效目标情况……………………………38
第四部分：其他重要事项说明
一、机关（机构）运行经费说明………………………39
二、国有资产占有使用情况……………………………39
三、项目支出（含转移支付项目）安排情况…………39
四、名词解释……………………………………………39
第一部分：部门概况
一、部门主要职能
人民检察院是国家的法律监督机关，从江县人民检察院对本级人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作。其主要职责是：
（一）执行国家法律法规，贯彻落实上级人民检察院、同级党委工作部署，制定检察工作目标，完成各项检察工作任务。
（二）依法办理审查批准逮捕、决定逮捕案件，实施立案侦查监督、侦查活动监督。
（三）依法办理审查起诉、提起公诉、抗诉案件，对人民法院刑事审判活动实行监督工作。
（四）对刑罚执行和监管活动实行监督，维护刑罚执行和监管活动的公平公正，维护监管秩序稳定。
（五）受理公民的报案、举报、控告和刑事申诉，依法处理举报线索，办理刑事申诉、国家赔偿、司法救助案件。
（六）对人民法院民事审判和行政诉讼实行法律监督。
（七）开展涉及生态环境保护的检察工作。
（八）开展未成年人检察工作。
（九）负责检察队伍建设和思想政治工作，对检察人员进行教育培训，负责检察机关党的思想、组织、作风建设。
（十）按照干部管理权限，协同地方党委、上级人民检察院管理本院检察人员，提请本级人民代表大会常务委员会决定任免副检察长、检察委员会委员、检察员。
（十一）规划落实检察机关财务装备工作，开展检察机关信息化建设、检察技术工作。
（十二）负责其他应当由县级人民检察院承办的事项。
- 部门机构设置
根据上述职责，从江县人民检察院设5个内设机构。
（一）业务机构设置
业务机构设置3个，分别为“第一检察部”、“第二检察部”、“第三检察部”,负责人统称“主任”。
1．第一检察部
负责刑事案件检察。具体负责刑事犯罪案件犯罪嫌疑人的审查批准逮捕、决定逮捕和立案侦查监督、侦查活动监督工作；负责刑事犯罪案件的审查起诉、出庭公诉、抗诉工作，负责监委移送的职务犯罪案件的审查起诉、出庭公诉、抗诉工作，对人民法院刑事审判活动实施监督工作；负责涉及未成年人的案件审查逮捕、审查起诉、出庭公诉，负责涉及未成年人的刑事、民事、行政诉讼监督，参与青少年维权活动，研究提出预防未成年人犯罪和保护未成年人合法权益的意见措施。
2．第二检察部
负责民事行政检察、公益诉讼。负责民事行政诉讼监督工作，审查不服本级人民法院已经发生法律效力的民事行政裁判的申请监督案件，对符合监督条件的提出再审检察建议或提请上一级人民检察院抗诉，对人民法院民事行政审判活动、执行活动、调解活动进行监督，对虚假诉讼案件进行监督，办理支持起诉、公益诉讼案件，开展督促行政机关依法履职工作；开展涉及生态环境保护的检察工作，研究分析生态环境保护检察工作的疑难问题，提出工作对策。
3.第三检察部
负责刑事执行检察、控告申诉检察、案件管理、研究室。具体负责对刑罚执行和监管活动实行监督，维护刑罚执行和监管活动的公平公正，维护监管秩序稳定；负责处理来信来访，统一受理报案、控告、举报、申诉和犯罪嫌疑人投案自首，初核举报线索，办理有关控告案件，开展举报奖励工作，进行法律宣传和咨询活动，办理刑事申诉、国家赔偿和刑事被害人救助案件；负责对检察机关办理的案件实行统一受理、流程监控、案后评查、统计分析、信息查询、综合考评等，对办案期限、办案程序、办案质量等进行管理、监督、预警，对涉案财物进行监管，开展执法规范化建设；对检察工作有关法律、法规、政策执行情况及检察工作中遇到的新情况、新问题进行调查研究，向有关领导和部门提出意见和建议，承办检察委员会日常工作。
（二）综合行政机构设置
综合行政机构设置2个，设政治部、办公室,负责人统称“主任”。
1．政治部
贯彻落实检察队伍建设政策、方针，开展检察人员思想政治工作；负责检察人员考核、工资津贴、职务（职称）变动、奖励等干部人事工作；负责检察宣传、检察人员教育培训、机关党的思想、组织、作风建设，负责离退休人员的管理和服务工作；负责司法警察管理，按规定指派司法警察履行职责。政治部下设法警大队。
2．办公室
负责办公室、计划财务和信息技术部门。具体负责协助院领导处理检察行政，组织协调重要工作部署、重大决策的贯彻落实；负责文件起草、检察信息、机要文电等工作；负责人大代表联络工作；负责检察统计、档案管理、传真通讯、保密工作；负责人民监督员工作；负责单位办公办案经费的申请、使用、核算和管理；负责检察技术装备、交通通讯装备、武器弹药、服装的统筹计划、统一购置、分配和管理；负责机关信息化建设的规划、落实、运用及管理等工作；接受指派对检察机关办理案件中的某些专门性问题提供司法技术协助,接受指派对检察机关办理案件的讯问、询问活动进行同步录音录像等工作。
- 预算单位构成
本部门无下属单位，部门预算即为厅（委、局、办）本级预算。
四、部门人员构成
根据省编办《关于确认贵州省检察院系统派驻纪检机构全覆盖编制划转后政法专项编制数的通知》（黔编办发〔2018〕132号）文件核定，从江县人民检察院现有中央政法专项编制27名。领导职数为检察长1名，副检察长3名，政治部主任1名（副科科级），检察委员会专职委员1名（正科级）。内设机构领导职数7名。
第二部分：部门预算公开报表
表1 |
2024年部门收支预算总表 |
部门名称： ** | 单位：万元 |
收入 | 支出 |
项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
一、本年收入 | 899.98 | 一、本年支出 | 899.98 |
（一）财政拨款收入 | 899.98 | （一）一般公共服务支出 | 0.00 |
1.一般公共预算拨款收入 | 899.98 | （二）外交支出 | 0.00 |
2.政府性基金预算拨款收入 | 0.00 | （三）国防支出 | 0.00 |
3.国有资本经营预算拨款收入 | 0.00 | （四）公共安全支出 | 795.31 |
（二）财政专户管理资金收入 | 0.00 | （五）教育支出 | 0.00 |
（三）单位资金收入 | 0.00 | （六）科学技术支出 | 0.00 |
1.事业收入 | 0.00 | （七）文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 |
2.事业单位经营收入 | 0.00 | （八）社会保障和就业支出 | 56.59 |
3.上级补助收入 | 0.00 | （九）卫生健康支出 | 21.56 |
4.附属单位上缴收入 | 0.00 | （十）节能环保支出 | 0.00 |
5.其他收入 | 0.00 | （十一）城乡社区支出 | 0.00 |
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| （十二）农林水支出 | 0.00 |
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| （十三）交通运输支出 | 0.00 |
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| （十四）资源勘探工业信息等支出 | 0.00 |
|
| （十五）商业服务业等支出 | 0.00 |
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| （十六）金融支出 | 0.00 |
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| （十七）援助其他地区支出 | 0.00 |
|
| （十八）自然资源海洋气象等支出 | 0.00 |
|
| （十九）住房保障支出 | 26.52 |
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| （二十）粮油物资储备支出 | 0.00 |
|
| （二十一）国有资本经营预算支出 | 0.00 |
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| （二十二）灾害防治及应急管理支出 | 0.00 |
|
| （二十三）预备费 | 0.00 |
|
| （二十四）其他支出 | 0.00 |
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| （二十五）债务还本支出 | 0.00 |
|
| （二十六）债务付息支出 | 0.00 |
|
| （二十七）债务发行费用支出 | 0.00 |
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| （二十八）抗疫特别国债安排的支出 | 0.00 |
二、上年结转结余 | 0 | 二、年终结转结余（非财政拨款） | 0.00 |
收入总计 | 899.98 | 支出总计 | 899.98 |
注： 保留两位小数。
表2 |
2024年部门收入预算总表 |
部门名称： ** | 单位：万元 |
部门（单位）名称 | 收入总计 | 本年收入 | 上年结转结余 |
合计 | 财政拨款 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | 合计 | 财政拨款 | 财政专户管理资金 | 单位资金 |
小计 | 一般公共预算拨款 | 政府性基金预算收入 | 国有资本经营预算拨款 | 小计 | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | 小计 | 一般公共预算拨款 | 政府性基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 |
栏次 | 1=2+14 | 2=3+7+8 | 3=4+5+6 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8=9+10+ 11+12+13 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14=15+19+20 | 15=16+17+18 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
合计 | 899.98 | 899.98 | 899.98 | 899.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
从江县人民检察院 | 899.98 | 899.98 | 899.98 | 899.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注： 保留两位小数。
表3 |
2024年部门支出预算总表 |
部门名称： ** | 单位：万元 |
功能科目 | 支出总计 | 本年支出 | 年终结转结余（非财政拨款） |
合计 | 基本支出小计 | 项目支出小计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 |
科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
栏次 | 1=2+20 | 2=3+4=5+8+ 11+14+17 | 3=6+9+12+ 15+18 | 4=7+10+13+ 16+19 | 5=6+7 | 6 | 7 | 8=9+10 | 9 | 10 | 11=12+13 | 12 | 13 | 14=15+16 | 15 | 16 | 17=18+19 | 18 | 19 | 20 |
| 合计 | 899.98 | 899.98 | 499.98 | 400 | 899.980 | 499.98 | 400 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2400401 | 行政运行 | 0.00 | 395.31 | 395.31 | 0 | 395.31 | 395.31 | 00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080501 | 行政单位离退休 | 0.00 | 26.76 | 26.72 | 0.00 | 26.76 | 26.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080502 | 社会保障和就业支出 | 0.00 | 29.83 | 29.83 | 0.00 | 29.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101101 | 行政单位医疗 |
| 21.56 | 21.56 |
| 21.56 |
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2210201 | 住房公积金 |
| 26.52 | 26.52 |
| 26.52 |
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2040409 | “两房”建设 | 400 | 400 | 0 | 400 | 400 |
| 400 |
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注： 保留两位小数。
表4 |
2024年财政拨款收支预算总表 |
部门名称： ** | 单位：万元 |
收入 | 支出 |
项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
一、本年收入 | 899.98 | 一、本年支出 | 899.98 |
（一）一般公共预算拨款收入 | 899.98 | （一）一般公共服务支出 | 0.00 |
（二）政府性基金预算拨款收入 | 899.98 | （二）外交支出 | 0.00 |
（三）国有资本经营预算拨款收入 | 0.00 | （三）国防支出 | 0.00 |
| 0.00 | （四）公共安全支出 | 795.31 |
| 0.00 | （五）教育支出 | 0.00 |
| 0.00 | （六）科学技术支出 | 0.00 |
| 0.00 | （七）文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 |
| 0.00 | （八）社会保障和就业支出 | 56.59 |
| 0.00 | （九）卫生健康支出 | 21.56 |
| 0.00 | （十）节能环保支出 | 0.00 |
| 0.00 | （十一）城乡社区支出 | 0.00 |
|
| （十二）农林水支出 | 0.00 |
|
| （十三）交通运输支出 | 0.00 |
|
| （十四）资源勘探工业信息等支出 | 0.00 |
|
| （十五）商业服务业等支出 | 0.00 |
|
| （十六）金融支出 | 0.00 |
|
| （十七）援助其他地区支出 | 0.00 |
|
| （十八）自然资源海洋气象等支出 | 0.00 |
|
| （十九）住房保障支出 | 26.52 |
|
| （二十）粮油物资储备支出 | 0.00 |
|
| （二十一）国有资本经营预算支出 | 0.00 |
|
| （二十二）灾害防治及应急管理支出 | 0.00 |
|
| （二十三）预备费 | 0.00 |
|
| （二十四）其他支出 | 0.00 |
|
| （二十五）债务还本支出 | 0.00 |
|
| （二十六）债务付息支出 | 0.00 |
|
| （二十七）债务发行费用支出 | 0.00 |
|
| （二十八）抗疫特别国债安排的支出 | 0.00 |
二、年终结转结余 | 0 |
| 0.00 |
收入总计 | 899.98 | 支出总计 | 899.98 |
注： 保留两位小数。
表5 |
2024年一般公共预算支出表 |
部门名称： ** | 单位：万元 |
功能分类科目 | 本年支出总计 | 基本支出 | 项目支出 |
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 省本级财力安排 | 中央补助 |
小计 | 原一般公共预算安排支出 | 纳入一般公共预算管理非税收入安排支出 |
栏次 | 1=2+3 | 2 | 3=4+7 | 4=5+6 | 5 | 6 | 7 |
| 合计 | 899.98 | 499.98 | 400 | 400 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2400401 | 行政运行 | 395.35 | 395.35 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080501 | 行政单位离退休 | 26.72 | 26.72 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080502 | 社会保障和就业支出 | 29.83 | 29.83 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101101 | 行政单位医疗 | 21.56 | 21.56 | 0 |
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2210201 | 住房公积金 | 26.52 | 26.52 | 0 |
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2040409 | “两房”建设 | 400 |
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| 400 | 400 |
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注： 保留两位小数。
表6 |
2024年一般公共预算基本支出明细表（按经济分类） |
部门名称： ** | 单位：万元 |
政府预算经济分类科目 | 部门预算经济分类科目 | 金额 |
| 合计 | 0.00 |
[501]机关工资福利支出 | [301]工资福利支出 | 0.00 |
[50101]工资奖金津补贴 | [30101]基本工资 | 110.6 |
[50101]工资奖金津补贴 | [30102]津贴补贴 | 172.47 |
[50101]工资奖金津补贴 | [30103]奖金 | 8.91 |
[50102]社会保障缴费 | [30108]机关事业单位基本养老保险缴费 | 29.83 |
[50102]社会保障缴费 | [30109]职业年金缴费 | 0.00 |
[50102]社会保障缴费 | [30112]其他社会保障缴费 | 0.00 |
[50103]住房公积金 | [30113]住房公积金 | 26.52 |
[50199]其他工资福利支出 | [30106]伙食补助费 | 0.00 |
[50199]其他工资福利支出 | [30114]医疗费 | 21.56 |
[50199]其他工资福利支出 | [30199]其他工资福利支出 | 0.00 |
[502]机关商品和服务支出 | [302]商品和服务支出 | 0.00 |
[50201]办公经费 | [30201]办公费 | 30 |
[50201]办公经费 | [30202]印刷费 | 0.00 |
[50201]办公经费 | [30204]手续费 | 0.00 |
[50201]办公经费 | [30205]水费 | 1 |
[50201]办公经费 | [30206]电费 | 0.00 |
[50201]办公经费 | [30207]邮电费 | 0.00 |
[50201]办公经费 | [30209]物业管理费 | 0.00 |
[50201]办公经费 | [30211]差旅费 | 14 |
[50201]办公经费 | [30228]工会经费 | 0.00 |
[50201]办公经费 | [30229]福利费 | 0.00 |
[50201]办公经费 | [30239]其他交通费用 | 0.00 |
[50202]会议费 | [30215]会议费 | 0.00 |
[50203]培训费 | [30216]培训费 | 0.00 |
[50205]委托业务费 | [30226]劳务费 | 0.00 |
[50205]委托业务费 | [30227]委托业务费 | 0.00 |
[50206]公务接待费 | [30217]公务接待费 | 7.8 |
[50207]因公出国（境）费用 | [30212]因公出国（境）费用 | 0.00 |
[50208]公务用车运行维护费 | [30231]公务用车运行维护费 | 1.96 |
[50209]维修（护）费 | [30213]维修（护）费 | 0.00 |
[50299]其他商品和服务支出 | [30299]其他商品和服务支出 | 21 |
[503]机关资本性支出（一） | [310]资本性支出 | 0.00 |
[50303]公务用车购置 | [31013]公务用车购置 | 0.00 |
[50306]设备购置 | [31002]办公设备购置 | 0.00 |
[50306]设备购置 | [31007]信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
[50399]其他资本性支出 | [31022]无形资产购置 | 0.00 |
[50399]其他资本性支出 | [31099]其他资本性支出 | 0.00 |
[505]对事业单位经常性补助 | [301]工资福利支出 | 0.00 |
[50501]工资福利支出 | [30101]基本工资 | 0.00 |
[50501]工资福利支出 | [30102]津贴补贴 | 0.00 |
[50501]工资福利支出 | [30103]奖金 | 0.00 |
[50501]工资福利支出 | [30106]伙食补助费 | 0.00 |
[50501]工资福利支出 | [30107]绩效工资 | 0.00 |
[50501]工资福利支出 | [30108]机关事业单位基本养老保险缴费 | 0.00 |
[50501]工资福利支出 | [30109]职业年金缴费 | 0.00 |
[50501]工资福利支出 | [30110]职工基本医疗保险缴费 | 0.00 |
[50501]工资福利支出 | [30112]其他社会保障缴费 | 0.00 |
[50501]工资福利支出 | [30113]住房公积金 | 0.00 |
[50501]工资福利支出 | [30114]医疗费 | 0.00 |
[50501]工资福利支出 | [30199]其他工资福利支出 | 0.00 |
[505]商品和服务支出 | [302]商品和服务支出 | 0.00 |
[50502]商品和服务支出 | [30201]办公费 | 0.00 |
[50502]商品和服务支出 | [30202]印刷费 | 0.00 |
[50502]商品和服务支出 | [30203]咨询费 | 0.00 |
[50502]商品和服务支出 | [30204]手续费 | 0.00 |
[50502]商品和服务支出 | [30205]水费 | 0.00 |
[50502]商品和服务支出 | [30206]电费 | 0.00 |
[50502]商品和服务支出 | [30207]邮电费 | 0.00 |
[50502]商品和服务支出 | [30208]取暖费 | 0.00 |
[50502]商品和服务支出 | [30209]物业管理费 | 0.00 |
[50502]商品和服务支出 | [30211]差旅费 | 0.00 |
[50502]商品和服务支出 | [30212]因公出国（境）费用 | 0.00 |
[50502]商品和服务支出 | [30213]维修（护）费 | 0.00 |
[50502]商品和服务支出 | [30214]租赁费 | 0.00 |
[50502]商品和服务支出 | [30215]会议费 | 0.00 |
[50502]商品和服务支出 | [30216]培训费 | 0.00 |
[50502]商品和服务支出 | [30217]公务接待费 | 0.00 |
[50502]商品和服务支出 | [30218]专用材料费 | 0.00 |
[50502]商品和服务支出 | [30225]专用燃料费 | 0.00 |
[50502]商品和服务支出 | [30226]劳务费 | 0.00 |
[50502]商品和服务支出 | [30227]委托业务费 | 0.00 |
[50502]商品和服务支出 | [30228]工会经费 | 0.00 |
[50502]商品和服务支出 | [30229]福利费 | 0.00 |
[50502]商品和服务支出 | [30231]公务用车运行维护费 | 0.00 |
[50502]商品和服务支出 | [30239]其他交通费用 | 0.00 |
[50502]商品和服务支出 | [30240]税金及附加费用 | 0.00 |
[50502]商品和服务支出 | [30299]其他商品和服务支出 | 0.00 |
[509]对个人和家庭的补助 | [303]对个人和家庭的补助 | 0.00 |
[50901]社会福利和救助 | [30304]抚恤金 | 0.00 |
[50905]离退休费 | [30301]离休费 | 0.00 |
[50905]离退休费 | [30302]退休费 | 26.76 |
[50999]其他对个人和家庭的补助 | [30399]其他对个人和家庭的补助 | 0.00 |
注： 保留两位小数。
表7 |
2024年政府性基金预算支出表 |
部门名称： ** | 单位：万元 |
功能分类科目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 |
科目编码 | 科目名称 | 小计 | 省本级财力安排 | 中央补助 |
栏次 | 1=2+3 | 2 | 3=4+5 | 4 | 5 |
| 合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
类 | XX | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
款 | XX | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
项 | XX | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注： 保留两位小数。
表8 |
2024年国有资本经营预算支出表 |
部门名称： ** | 单位：万元 |
功能分类科目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 |
科目编码 | 科目名称 | 小计 | 省本级财力安排 | 中央补助 |
栏次 | 1=2+3 | 2 | 3=4+5 | 4 | 5 |
| 合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
类 | XX | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
款 | XX | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
项 | XX | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注： 保留两位小数。
表9 |
2024年财政拨款“三公”经费预算支出表 |
部门名称： ** | 单位：万元 |
项目 | 2023年实际已公开“三公”经费（一般公共预算） | 2023年财政拨款“三公”经费 | 2024年财政拨款“三公”经费 | 2024年较2023年增减变化额
（财政拨款口径） | 2024年较2023年增减变化率
（财政拨款口径） |
小计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 小计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |
栏次 | 1 | 2=3+4+5 | 3 | 4 | 5 | 6=7+8+9 | 7 | 8 | 9 | 10=6-2 | 11=10/2 |
合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
一、因公出国（境）费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
二、公务接待费 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 0.00 | 0.00 | 7.8 | 7.8 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
三、公务用车购置及运行维护费 | 12 | 12 | 12 | 0.00 | 0.00 | 1.97 | 1.97 | 0.00 | 0.00 | 10.3 | -83.67 |
1、公务用车运行维护费 | 12 | 12 | 12 | 0.00 | 0.00 | 1.97 | 1.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2、公务用车购置费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注： 2024年“三公”经费预算公开口径发生如下变化：
1.2023年已对外公开的“三公”经费口径为一般公共预算的省级资金，2024年“三公”经费预算公开口径调整为财政拨款全口径资金（含省级资金和中央资金），为便于对比，本表补充公开同口径的2023年财政拨款“三公”经费预算。
2.根据有关文件规定，从科研经费中列支的国际合作与交流费用不纳入“三公”经费统计范围，本表中2023年财政拨款“三公”经费的“因公出国（境）费”取数剔除了3021201-科研项目因公出国（境）费科目数据，只取3021202－其他因公出国（境）费，2023年数据未剔除。
3.保留两位小数。
表10 |
2024年基本支出预算总表 |
部门名称： ** | 单位：万元 |
部门（单位）名称 | 项目名称 | 功能分类科目 | 经济分类科目 | 本年支出合计 | 财政拨款 | 财政专户管理资金 | 单位资金 |
科目编码 | 科目名称 | 科目编码 | 科目名称 | 小计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 小计 | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
栏次 | 1=2+6+7 | 2=3+4+5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7=8+9+ 10+11+12 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|
|
|
|
| 合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
XXX部门-需汇总 |
|
|
|
|
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 人员类项目-需汇总 |
|
|
|
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
| 2010102 | 一般行政管理事务 | 30101 | 基本工资 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
| 2010102 | 一般行政管理事务 | 30102 | 津贴补贴 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 公用经费运转类项目-需汇总 |
|
|
|
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
| 2010102 | 一般行政管理事务 | 30201 | 办公费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
| 2010102 | 一般行政管理事务 | 30202 | 印刷费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
XXX部门本级-需汇总 |
|
|
|
|
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 人员类项目-需汇总 |
|
|
|
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
| 2010102 | 一般行政管理事务 | 30101 | 基本工资 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
| 2010102 | 一般行政管理事务 | 30102 | 津贴补贴 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 公用经费运转类项目-需汇总 |
|
|
|
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
| 2010102 | 一般行政管理事务 | 30201 | 办公费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
| 2010102 | 一般行政管理事务 | 30202 | 印刷费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
XXX部门下属单位1-需汇总 |
|
|
|
|
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 人员类项目-需汇总 |
|
|
|
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
| 2010102 | 一般行政管理事务 | 30101 | 基本工资 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注： 保留两位小数。
表11 |
2024年项目支出预算总表 |
部门名称：** | 单位：万元 |
部门（单位）名称 | 项目名称 | 功能分类科目 | 经济分类科目 | 本年支出合计 | 财政拨款 | 财政专户管理资金 | 单位资金 |
科目编码 | 科目名称 | 科目编码 | 科目名称 | 小计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 小计 | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
栏次 | 1=2+6+7 | 2=3+4+5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7=8+9+10+11+12 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|
|
|
|
| 合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
XX部门本级-需汇总 |
|
|
|
|
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 二级项目1-需汇总 |
|
|
|
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
| 2010102 | 一般行政管理事务 | 30201 | 办公费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
| 2010102 | 一般行政管理事务 | 30226 | 劳务费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
XX部门所属单位-需汇总 |
|
|
|
|
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 二级项目2-需汇总 |
|
|
|
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
| 2010102 | 一般行政管理事务 | 30201 | 办公费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
从江县人民检察院 | 从江县检察院“两房”建设项目 | 2040409 | “两房”建设 | 50301 | 房屋建筑物购建 | 400 | 400 | 400 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注： 保留两位小数。
表12 |
2024年部门政府采购预算表 |
部门名称： ** | 单位：万元 |
部门（单位）名称 | 政府采购预算 |
合计 | 货物类政府采购 | 工程类政府采购 | 服务类政府采购 |
栏次 | 1=2+3+4 | 2 | 3 | 4 |
合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
XX部门本级 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
XX部门所属单位 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注： 保留两位小数。
表13 |
2024年省对下转移支付预算表 |
部门名称：** | 单位：万元 |
部门（单位）名称 | 项目名称 | 资金来源 |
合计 | 一般公共预算 | 政府性基金 | 国有资本经营预算 |
栏次 | 1=2+3+4 | 2 | 3 | 4 |
| 合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
XX部门本级 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 一级项目1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 一级项目2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
XX部门所属单位 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 一级项目３ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 一级项目４ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注： 保留两位小数。
表14 |
2024年项目支出绩效目标表 |
部门名称： ** |
部门（单位）编码 | 部门（单位）名称 | 项目代码 | 项目名称 | 项目年度绩效目标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标符号 | 指标值 | 计量单位 | 指标解释 |
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX |
XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX |
第三部分：部门预算安排说明
一、部门收支总体情况
2023年单位收入预算总额899.98万元，其中：本年收入899.98万元，上年结转结余0万元。本年收入中：财政拨款收入899.98万元，财政专户管理资金收入0万元，单位资金收入0万元。
2023年单位支出预算总额899.98万元，其中：本年支出899.98万元，年终结转结余（非财政拨款）0万元。本年支出中：公共安全支出795.31万元、社会保障和就业支出56.59万元、卫生健康支出21.56万元、住房公积金支出26.52万元。
2024年部门收入预算总额比2023年预算增加343.52万元，增长61.73%，主要原因是：2024年州级财政安排400万元用于我院“两房”建设项目2023年部门支出预算总额比2023年预算增加343.52万元，增长长61.73%，主要原因是：2024年州级财政安排400万元用于我院“两房”建设项目。
二、财政拨款收支总体情况
2024年部门财政拨款收入预算总额899.98万元，其中：本年收入899.98万元，上年结转结余0万元。本年收入中：一般公共预算拨款收入899.98万元，政府性基金预算拨款收入0万元，国有资本经营预算拨款收入0万元。
2024年部门财政拨款支出预算总额899.98万元，其中：公共安全支出795.32万元、社会保障和就业支出56.59万元、卫生健康支出21.56万元、住房公积金支出26.52万元。
2024年部门财政拨款收支预算总额均为899.98万元，比2023年预算增加343.52万元，增长61.73%，，主要原因是：2024年州级财政安排400万元用于我院“两房”建设项目
- 财政拨款“三公”经费支出情况
2024年部门“三公”经费预算数据较2023年实际已公开“三公”经费数据差异较大，主要是公开口径较2023年发生重大变化，一是从2023年一般公共预算省级资金调整为2024年的财政拨款全口径资金（含省级资金和中央资金）；二是根据有关文件规定，从科研经费中列支的国际合作与交流费用不纳入“三公”经费统计范围，2024年起，“因公出国（境）费”取数只取3021202－其他因公出国（境）费科目数据，不再包含3021201-科研项目因公出国（境）费科目数据。
2024年部门财政拨款安排“三公”经费9.77万元，其中：一般公共预算安排“三公”经费9.77万元；政府性基金预算安排“三公”经费0万元；国有资本经营预算安排“三公”经费0万元。为便于比较，补充公开除因公出国（境）费因素外的同口径2023年财政拨款“三公”经费预算数据，增减变化情况如下：
2024年因公出国（境）费0万元，
2024年公务接待费7.8万元，比2023年预算持平，
2024年公务用车运行维护费1.97万元，比2023年预算增加10.03万元，增长（下降）83.58%，主要原因是：严格执行中央八项规定精神
2024年公务用车购置费0万元，与2023年预算数持平，无增减变动。
四、基本支出预算总体情况
2024年部门基本支出预算总额为499.98万元，其中：人员经费421.22万元，公用经费78.76万元。人员经费包含基本工资110.6万元、津贴补贴205.95万元、社会保障和就业支出56.59万元、卫生健康支出21.56万元、住房公积金支出26.52万元。
公用经费包含办公费78.76万元、办公费30万元、水费1万元、差旅费14万元、培训费3万元、公务接待费7.8万元、公务用车运行维护费1.97万元、其他商品和服务支出21万元
五、项目支出预算总体情况
2024年项目支出预算总额为400万元，其中：一般公共预算项目支出400万元，政府性基金预算项目支出0万元，国有资本经营预算项目支出0万元，财政专户管理资金预算项目支出0万元，单位资金预算项目支出0万元。
2024年项目支出预算金额大于等于500万元的项目有0个，占比大于等于项目支出预算总额20％的项目有1个，主要是：从江县人民检察院“两房”建设项目400万元，占项目预算总支出的81.76%；
六、政府采购预算情况
2024年政府采购预算总额为400万元，其中：货物类政府采购0万元，工程类政府采购400万元，服务类政府采购0万元。2024年政府采购预算总额比2023年预算增加400万元，增长100%，主要原因是：2024年州级财政安排400万元用于我院“两房”建设项目。
七、项目支出绩效目标情况
2024年，本部门实行绩效目标管理的项目1个（含基本支出和项目支出，项目支出包含省对下转移支付），涉及财政拨款预算400万元，其中，项目支出的绩效目标情况见项目支出绩效目标表。
2024年，本部门重点项目从江检察院“两房”建设项目经人代会审议通过，具体的项目文本和绩效目标及指标见附件。绩效目标公开政策解释，联系人：杨正柳；联系电话：0855-8225825、8227030。）
第四部分：其他重要事项说明
- 机关（机构）运行经费说明
2023年部门机关（机构）运行经费预算为78.76万元，其中：办公费30万元、水费1万元、差旅费14万元、培训费3万元、公务接待费7.8万元、公务用车运行维护费1.97万元、其他商品和服务支出21万元
2023年部门机关（机构）运行经费预算比2022年同口径预算增加3.54万元，下降4.3%，主要原因是：2023年在职人员减少2人/
- 国有资产占有使用情况
截至2023年12月31日，本部门固定资产金额1018.57万元，分布构成情况为：房屋3289平方米，车辆5辆，单价在100万元以上的设备0台等。
- 项目支出（含转移支付项目）安排情况
2023年部门预算中安排的重要项目有0个。
- 名词解释
１.一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
２.政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。
３.国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。
4.财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。
５.财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。
６.事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。
７.事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
8.上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。
9.附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。
10.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生支出，包括人员经费和公用经费。
11.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
12.人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。
13.公用经费：主要是指部门和单位“商品和服务支出”和“资本性支出”中属于基本支出内容的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、交通费、差旅费、日常维修(护)费、会议费、租赁费、招待费、培训费、福利费、工会经费、办公设备购置、其他商品和服务支出等。
14.“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开展的各类公务接待（含外宾接待）支出。
15.机关（机构）运行经费，是指部门的公用经费，具体为保障部门运行用于购买货物和服务的各项资金，包括：办公费及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、维修（护）费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费、其他交通费用以及其他费用。
16.支出功能分类科目：分为类、款、项，反映政府各项职能活动，即政府究竟做了什么，比如用于社保还是办了教育。
17.支出经济分类科目:分为类、款，主要反映政府各项支出的经济性质和具体用途，即政府的钱是怎么花出去的，比如是支付了人员工资还是购买了办公设备。
