第二部分 贵州省黔东南州从江县人民检察院 2022年度部门决算公开报表

（详见附表）

第三部分 贵州省黔东南州从江县人民检察院 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

贵州省黔东南州从江县人民检察院 2022年度收支决算总计1659.33 万元，与2021年相比，减少835.42万元，降低33.49%，主要原因是：2021年在是建设“两房”初期，项目资金投入较多。

二、收入决算情况说明

贵州省黔东南州从江县人民检察院 2022年度收入合计983.17万元，其中：财政拨款收入956.45万元，占97.28%；上级补助收入0.0万元，占0.00%；事业收入0.0万元，占0.00%；经营收入0.0万元，占0.00%；附属单位缴款0.0 万元，占0.00%；其他收入26.73万元，占2.72%。

三、支出决算情况说明

贵州省黔东南州从江县人民检察院 2022年度支出合计1356.31万元，其中：基本支出547.98 万元，占40.40%；项目支出808.33万元，占59.60%；上缴上级支出0.0万元，占0.00%；经营支出0.0万元，占0.00 %；对附属单位补助支出0.0 万元，占0.00 %。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

贵州省黔东南州从江县人民检察院 2022年度财政拨款收支决算总计1628.79万元。与2021年相比，减少636.24万元，增长（降低）降低28.09%，主要原因是：2021年在是建设“两房”初期，项目资金投入较多。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

贵州省黔东南州从江县人民检察院 2022年度一般公共预算财政拨款支出1329.59万元，占本年支出合计的98.03 %。与2021年相比，减少263.10万元，降低16.52%，主要原因是：2022年1-8月单位在职人数比2021年在职人数少5人相应减少工资、养老、医保、公积金等支出和2022年“两房”建设支出经费少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出1235.63万元，占92.93%；社会保障和就业支出（类）65.65万元，占4.94%；住房保障支出（类）28.31万元，占2.13%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为956.45万元，支出决算为1329.59万元，完成年初预算的139.01 %。其中:

1.行政运行（2040401）。年初预算为326.12万元，支出决算为421.97万元，完成年初预算的129.39%。决算数大于预算数的主要原因是：追加调入人员工资奖金津补贴。

2.行政单位离退休（2080501）。年初预算为32.05万元，支出决算为32.05万元，完成年初预算的100%。

3. 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)。年初预算为28.27万元，支出决算为28.27万元，完成年初预算的100%。

4. 行政单位医疗(2101101)。年初预算为23.67万元，支出决算为23.67万元，完成年初预算的100%。

5.行政单位医疗(2101101)。年初预算为23.67万元，支出决算为23.67万元，完成年初预算的100%

6.机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）。年初预算为3.71万元，支出决算为13.71万元，完成年初预算的369.54%。决算数大于预算数的主要原因是：追加退休人员职业年金。

7.其他检察支出（2040499）。年初预算为520.81万元，支出决算为475.33万元，完成年初预算的91.26%。决算数小于预算数的主要原因是：2022年信息化建设项目实施晚，到2022年12月才完成合同签订支付合同价30%货款。

8.其他公共安全支出（2049999）。年初预算为0万元，支出决算为333万元，决算数大于预算数的主要原因是：2021年结转333万元到2022年支付“两房”建设项目工程款。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

贵州省黔东南州从江县人民检察院 2022年度一般公共预算财政拨款基本支出521.25万元，其中：

（一）人员经费439.89万元，主要包括：基本工资106.01万元、津贴补贴65.34万元、奖金11.02万元、绩效工资54.76万元、机关事业单位基本养老保险缴费28.27万元、机关事业单位职业年金缴费13.17万元、职工基本医疗保险缴费13.21万元、公务员医疗补助缴费10.64万元、其他社会保障缴费0.7万元、住房公积金41.81万元、其他工资福利支出49.64万元、退休费32.05万元、生活补助4.85万元、医疗费补助0.6万元、助学金0.9万元、奖励金0.75万元、其他对个人和家庭的补助5.26万元。

（二）公用经费81.37 万元，主要包括：办公费9.17万元、印刷费0.02万元、水费1.12万元、电费2.43万元、邮电费5.57万元、差旅费12.64万元、培训费0.28万元、公务接待费1.85万元、劳务费6.61万元、工会经费4.5万元、公务用车运行维护费2.49万元，其他交通费用16.66万元、其他商品服务支出14.18万元。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

贵州省黔东南州从江县人民检察院 财政拨款支出预算为65.80 万元，支出决算为43.97万元，完成预算的66.82 %，决算数较上年减少3.04万元，降低6.47%，决算数小于预算数，主要原因：厉行节约，严格遵守中央八项规定。 决算数较上年减少的主要原因是：厉行节约，严格遵守中央八项规定。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算43.97 万元，比上年减少3.04万元，降低6.47%，减少主要原因是：厉行节约，严格遵守中央八项规定。

1. 因公出国（境）费预算0.00万元，

2. 2.公务用车购置及运行维护费预算58.00万元，支出决算42.12万元，完成预算的72.61 %。决算数较上年减少2.66万元，降低5.94%，其中，公务用车购置支出24.8万元，购置1辆公务用车，公务用车运行维护费17.32万元。主要用于：办理“四大检察”业务，包含车辆燃油费、过路费、车辆保险、车辆维修维护等，2022年，贵州省黔东南州从江县人民检察院 单位开支财政拨款的公务用车保有量为5辆。

3.公务接待费预算7.80万元，支出决算1.85万元，完成预算的23.73%。决算数较上年减少0.38万元，降低17.06%，具体是：国内公务接待支出1.85万元，主要是：厉行节约的原则，严格控制陪同人数 。2022年国内公务接待53批次，174人次。国（境）外公务接待费支出0.0万元，国（境）外公务接待0 批次、0 人次。

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

本单位2022年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2022年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

贵州省黔东南州从江县人民检察院 2022年度机关运行经费支出81.37万元，比上年减少0.94万元，降低1.14%，主要原因是：022年1-8月单位在职人数比2021年在职人数少5人相应减少工资、养老、医保、公积金等支出。

（二）政府采购支出情况

2022年度政府采购支出总额479.64万元，其中：政府采购货物支出146.64万元、政府采购工程支出333.00万元、政府采购服务支出0.00万元；授予中小企业合同金额146.64 万元，占政府采购支出总额的30.57 %，其中：授予小微企业合同金额146.64万元，占政府采购支出总额的30.57%。

（三）国有资产占用情况

截至2022年12月31 日，共有车辆5辆：执法执勤用车5辆。

十一、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对2022年度财政拨款项目支出开展了绩效自评工作，共计2个项目进行了绩效自评，涉及资金430.47万元，自评覆盖率达到100%。

（二）二级项目支出绩效自评结果。

（三）部分重点项目绩效评价结果。

2022年度，我单位未开展重点项目绩效评价工作，故无项目绩效评价结果说明。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位缴款”等之外取得的收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

十、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

十五、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十六、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分 附件

附件：1.2022年度部门决算公开报表